1.사업현황 -당사는 오가노이드 원천기술을 보유한 기업으로 손상뒨 부위에 생착하여 직접적으로 조직을 재생시키는 치료제인 '오가노이드 기반의 재생치료제'를 개발하고있으며, 인체의 조직의 특성을 잘 모사하는 오가노이드의 특성을 활용하여 개발중인 약물의 효능을 평가하는 '오가노이드 기반 신소재평가솔루션' 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 오가노이드 기반 재생치료제 기술은 2023년 5월 <국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법>(이하 ‘국가첨단전략산업법’)에 따라 산업통상자원부에서 운영, 관리하는 국가첨단전략기술로 선정되어 당사는 정부가 인정하는 국내에서 유일한 오가노이드 기반 재생치료제 기술을 보유한 기업이자 국가첨단전략기술 인정서를 보유한 기업입니다. 오가노이드(organoid)는 자기조직화에 의해 만들어진 3차원 세포 구조체를 말하는 것으로 ‘장기’를 뜻하는 ‘organ’과 ‘유사함’을 뜻하는 접미사 ‘-oid’가 결합되어 명명되는 구조체로 인체 조직의 특성을 잘 모사하고 있는 특성과 장점을 가지고 있습니다. 당사는 오가노이드 핵심기술을 바탕으로 '오가노이드 기반 재생치료제'를 개발하고 있으며 동물실험과 세포실험이 가진 한계를 극복하고 신소재의 효능을 보다 정확히 평가할 수 있는 '오가노이드 기반 신소재평가솔루션'을 상용화하였습니다. 나아가 당사는 실제 병원에서 암 환자 들을 대상으로 최적의 면역항암제를 선별해주는 정밀의료와 동반진단 분야, 당사의 배양 노하우가 집약되어 다양한 연구개발을 가능하게 하는 맞춤형 연구시약 제품군인 organoEZ 제품 사업, 당사의 표준화 생산역량을 기반으로한 세포처리시설 기준의 위탁 생산 CDMO 사업 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 2.매출현황                                                                                                   (단위: 천원, %) 매출유형 품목 판매경로 제7기 제8기 제7기 제6기 (2024년) (2023년) (2022년) (2021년) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 신소재 ODISEI 내수 1,484,924  76.06% 1,380,748  84.93% 358,687  81.85% 254,831  94.29% 평가솔루션 수출 176,112  9.02% - - - - - - 　 소계 1,661,036  85.08% 1,380,748  84.93% 358,687  81.85% 254,831  94.29% RUO organoEZ 내수 281,285  14.41% 215,000  13.22% 79,554  18.15% 15,420  5.71% 제품 판매 수출 10,025  0.51% - - - - - - 　 소계 291,310  14.92% 215,000  13.22% 79,554  18.15% 15,420  5.71% 기타 기술이전 매출 내수 - - 30,000  1.85% - - - - 수출 - - - - - - - - 소계 - - 30,000  1.85% - - - - 합계 내수 1,766,209  90.47% 1,625,748  100.00% 438,241  100.00% 270,251  100.00% 수출 186,137  9.53% - - - - - - 소계 1,952,346  100.00% 1,625,748  100.00% 438,241  100.00% 270,251  100.00% 3.재무현황                                      [최근 3사업연도 주요 성장성 지표]                                                                                                         (단위: 천원) 구    분 2021연도 2022연도 2023연도 2024연도 (제4기) (제5기) (제6기) (제7기) 매출액 270,251 438,241 1,591,048 1,953,270 증감율(%) 165.31% 62.16% 263.05% 22.77% 영업이익(손실) -4,712,257 -10,552,566 -9,794,834 -12,234,968 증감율(%) 120.67% 123.94% -7.18% 24.91% 경상이익률(%) -6518.04% -5501.83% -2442.93% -590.57%                                         [최근 3사업연도 주요 재무안정성 지표] 과목 2021년  2022년 2023년 2024년 (제4기) (제5기) (제6기) (제7기) 　 　 동사 동업종 평균(주2) 　 유동비율 64.66% 41.39% 22.27% 112.53% 334.52% 부채비율 -333.57% -200.50% -142.39% 143.36% 69.31% 차입금의존도 5.36% 5.78% 7.02% 35.40% 22.01% 자본잠식률 55798.93% 2860.85% 5492.47% N/A 주3) 이자보상배율(배) 주4) 150.75  주4) 영업활동으로 인한 현금흐름 -4,958,820,351 -8,517,631,166 -7,248,165,224 N/A -9,140,587,286 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 회사와의 관계 주주명 주식의 공모 전 보유 주식 공모 후 매각제한 종류 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 기간 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주 유종만 보통주 1,670,000 31.69% 1,670,000 25.67% 1,670,000 25.67% 　 　 5년 최대주주 유은영 30,000 0.57% 30,000 0.46% 30,000 0.46% 　 　 3년 특수관계인 임원 이경진 100,000 1.90% 100,000 1.54% 100,000 1.54% 　 　 3년 최대주주 소계 1,800,000 34.16% 1,800,000 27.67% 1,800,000 27.67% 　 　 　 벤처금융 컴퍼니케이 고성장펀드 보통주 432,050 8.20% 432,050 6.64% 324,038 4.98% 108,012 1.66% 1개월 에이티넘성장투자조합2018 333,600 6.33% 333,600 5.13% 250,200 3.85% 83,400 1.28% 1개월 아주 좋은 성장지원 펀드 268,000 5.09% 268,000 4.12% 201,000 3.09% 67,000 1.03% 1개월 LB기술금융펀드1호 268,000 5.09% 268,000 4.12% 201,000 3.09% 67,000 1.03% 1개월 아주 좋은 벤처 펀드 2.0 229,700 4.36% 229,700 3.53% 172,275 2.65% 57,425 0.88% 1개월 엘비(LB) 넥스트유니콘 펀드 164,050 3.11% 164,050 2.52% 123,038 1.89% 41,012 0.63% 1개월 2020 원익-인탑스 32,800 0.62% 32,800 0.50% 24,600 0.38% 8,200 0.13% 1개월 스마트밸류업 성장펀드 원익-인탑스 IBK밸류업펀드 32,800 0.62% 32,800 0.50% 24,600 0.38% 8,200 0.13% 1개월 민트글로벌바이오텍창업벤처 32,800 0.62% 32,800 0.50% 24,600 0.38% 8,200 0.13% 1개월 전문사모투자 합자회사 이앤벤처 2호 IP 투자조합 32,800 0.62% 32,800 0.50% 24,600 0.38% 8,200 0.13% 1개월 이앤벤처 4호 32,800 0.62% 32,800 0.50% 24,600 0.38% 8,200 0.13% 1개월 지역산업활력투자조합 벤처금융 소계 1,859,400 35.28% 1,859,400 28.58% 1,394,551 21.44% 464,849 7.14% - 전문투자자 한국산업은행 보통주 328,100 6.23% 328,100 5.04% 246,075 3.78% 82,025 1.26% 1개월 한국투자증권 62,500 1.19% 62,500 0.96% 46,875 0.72% 15,625 0.24% 1개월 전문투자자 소계 390,600 7.41% 390,600 6.00% 292,950 4.50% 97,650 1.50% - 일반 차바이오텍 보통주 488,400 9.27% 488,400 7.51% 488,400 7.51% - 0.00% 1년 케이에이치그린 325,600 6.18% 325,600 5.00% 325,600 5.00% - 0.00% 1년 차의과학대학교 산학협력단 200,000 3.80% 200,000 3.07% 200,000 3.07% - 0.00% 1년 삼성증권(타임폴리오 The Smart 대체투자 2호 일반사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) 98,400 1.87% 98,400 1.51% 73,800 1.13% 24,600 0.38% 1개월 아산사회복지재단 74,750 1.42% 74,750 1.15% 74,750 1.15% 0 0.00% 1년 동화약품 주식회사 32,800 0.62% 32,800 0.50% 24,600 0.38% 8,200 0.13% 1개월 일반 소계 1,219,950 23.15% 1,219,950 18.75% 1,187,150 18.25% 32,800 0.50% - 공모주주 공모주주 보통주 - - 1,200,000 18.44% - - 1,200,000 11.95% - 의무인수 한국투자증권(의무인수) 보통주 - - 36,000 0.55% 36,000 0.55% - - 3개월 합계 5,269,950 100.00% 6,505,950 100.00% 4,710,651 72.41% 1,795,299 27.59% - 5.요약재무제표                                                                                                       (단위 : 천원) 과 목 제7기 제6기 제5기 제4기 (2024년) (2023년) (2022년) (2021년) 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(의견) 삼일회계법인(적정) 삼일회계법인(적정) 삼일회계법인(적정) 감사받지 아니함 [유동자산] 16,897,766  23,373,021  31,136,403  32,960,330  ㆍ현금및현금성자산 1,945,644  2,452,867  4,995,408  30,558,874  ㆍ단기금융상품 4,352,533  16,723,650  25,433,866  - ㆍ당기손익인식공정가치측정금융자산 9,891,113  3,121,043  - - ㆍ매출채권및기타채권 283,900  661,123  347,820  2,050,629  ㆍ기타유동금융자산 10,000  - - - ㆍ기타유동자산 294,274  232,002  318,346  348,396  ㆍ재고자산 - 26,232  - - ㆍ당기법인세자산 120,302  155,104  40,963  2,431  [비유동자산] 8,994,575  9,382,382  8,623,253  4,322,073  ㆍ장기금융상품 3,300  - - - ㆍ매출채권및기타채권 48,613  18,456  - - ㆍ유형자산 4,891,764  5,264,913  5,189,515  3,958,456  ㆍ무형자산 527,295  295,562  110,286  46,281  ㆍ사용권자산 2,320,549  2,608,967  2,191,482  189,695  ㆍ기타비유동자산 27,244  41,964  - - ㆍ기타비유동금융자산 1,175,810  1,152,520  1,131,970  127,641  자산총계 25,892,341  32,755,403  39,759,656  37,282,403  [유동부채] 5,051,363  104,933,514  75,231,089  50,976,574  [비유동부채] 5,548,347  5,090,525  4,088,800  2,268,029  부채총계 10,599,710  110,024,038  79,319,889  53,244,603  [지배기업지분] 　 　 　 　 ㆍ자본금 2,634,975  1,432,900  1,432,900  28,658  ㆍ자본잉여금 101,753,322  85,055  85,055  1,489,297  ㆍ자본조정 -21,754 1,640,852  661,659  119,267  ㆍ기타포괄손익누계액 2,610,349  -87,979 - - ㆍ이익잉여금(결손금) -91,664,344 -80,408,606 -41,739,847 -17,599,422 [비지배지분] -19,917 69,143  - - 자본총계 15,292,631  -77,268,635 -39,560,233 -15,962,200 부채 및 자본총계 25,892,341  32,755,403  39,759,656  37,282,403  과 목 (2024년 01월 01일 (2023년 01월 01일 (2022년 01월 01일 (2021년 01월 01일 ~2024년 12월 31일) ~2023년 12월 31일) ~2022년 12월 31일) ~2021년 12월 31일) 영업수익 1,953,270  1,591,048  438,241  270,251  영업비용 14,188,238  11,385,883  10,990,807  4,982,508  영업이익 -12,234,968 -9,794,834 -10,552,566 -4,712,257 법인세비용차감전순이익(손실) -11,535,517 -38,868,144 -24,111,282 -17,615,082 당기순이익(손실) -11,535,517 -38,868,144 -24,111,282 -17,615,082 기타포괄이익(손실) 56,943  -69,451 -29,143 -33,924 총포괄손익 -11,478,574 -38,937,596 -24,140,425 -17,649,006 주당순손익(원) -2,691 -13,563 -8,413 -6,207 연결에 포함된 회사수 3  3  - - 6.동종업체와의 재무정보 비교                                       【 비교기업 2024년말 기준 요약 재무현황 】                                                                                                          (단위: 백만원) 구 분 동사 현대바이오랜드 드림씨아이에스 HK이노엔 씨엔알리서치 회계기준 K-IFRS(연결) K-IFRS(별도) K-IFRS(연결) K-IFRS(별도) K-IFRS(연결) [유동자산] 16,898 107,139 66,500 385,468 44,330 [비유동자산] 8,994 87,587 52,038 1,504,107 41,272 자산총계 25,892 194,726 118,538 1,889,575 85,602 [유동부채] 5,051 55,754 38,728 463,965 35,373 [비유동부채] 5,548 964 3,255 174,233 3,136 부채총계 10,599 56,718 41,983 638,198 38,508 [자본금] 2,635 15,000 11,900 14,452 5,673 자본총계 15,293 138,008 76,555 1,251,377 47,094 매출액 1,953 119,519 58,653 897,142 59,689 영업이익(영업손실) -12,235 16,365 5,057 88,224 3,630 당기순이익(당기순손실) -11,536 5,703 5,413 61,580 3,359 (지배지분) 당기순이익 -11,247 5,703 5,280 61,580 3,839

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재 무 상 태 표                                제 7 기말        : 2024년 12월 31일 현재                                제 6 기말        : 2023년 12월 31일 현재                                제 5 기말        : 2022년 12월 31일 현재                                                                                            (단위: 원) 과목 제 7기 제6 기 제 5 기 (2024년) (2023년말) (2022년말) K-IFRS K-IFRS K-IFRS 삼일회계법인(적정) 삼일회계법인(적정) 감사받지 아니함 자산 　 　 　  유동자산 16,284,669,185  22,037,146,323  31,136,402,910     현금및현금성자산 1,378,630,012  1,213,081,176  4,995,407,745     단기금융상품 4,352,533,209  16,723,650,653  25,433,866,292      당기손익-공정가치측정금융자산 9,891,112,454  3,121,042,680  -    매출채권및기타채권 361,857,800  703,760,668  347,820,157     기타유동금융자산 10,000,000  - -    기타유동자산 170,258,340  120,558,126  318,345,606     당기법인세자산 120,277,370  155,053,020  40,963,110   비유동자산 10,951,781,821  10,907,135,276  8,623,253,590     장기금융사품 3,300,000  - -    매출채권및기타채권 387,092,881  95,529,320  -    유형자산 4,639,344,204  5,014,755,927  5,189,515,310     무형자산 526,148,447  295,561,559  110,286,345     사용권자산 2,250,080,393  2,529,502,415  2,191,482,214     종속기업투자주식 1,983,764,350  1,819,266,600  -    기타비유동금융자산 1,162,051,546  1,152,519,455  1,131,969,721  자산총계 27,236,451,006  32,944,281,599  39,759,656,500  부채 　 　 　  유동부채 4,990,846,167  104,734,246,217  75,231,089,395     기타채무 1,351,017,229  967,605,256  1,063,203,478     단기차입금 3,000,000,000  300,000,000  300,000,000     유동성장기차입금 167,180,000  - -    기타유동부채 32,386,015  27,259,598  65,547,770     유동성리스부채 440,262,923  378,708,857  502,427,545     전환우선주부채 - 41,664,384,449  36,017,218,169     파생상품부채 - 61,396,288,057  37,282,692,433   비유동부채 5,548,346,425  5,090,524,610  4,088,799,726     기타채무 89,561,608  213,661,897  260,604,735     기타충당부채 103,068,202  99,917,105  -    리스부채 1,951,937,777  2,207,135,359  1,522,538,293     장기차입금 2,532,820,000  2,000,000,000  2,000,000,000     순확정급여부채 870,958,838  569,810,249  305,656,698  부채총계 10,539,192,592  109,824,770,827  79,319,889,121  자본 　 　 　    자본금 2,634,975,000  1,432,900,000  1,432,900,000     자본잉여금 101,753,322,108  85,055,360  85,055,360     자본조정 2,610,349,518  1,640,852,187  661,659,084     이익잉여금(결손금) -90,301,388,212 -80,039,296,775 -41,739,847,065 자본총계 16,697,258,414  -76,880,489,228 -39,560,232,621 부채및자본총계 27,236,451,006  32,944,281,599  39,759,656,500                                포 괄 손 익 계 산 서                                                                                          (단위: 원) 과목 제 7 기 제 6 기 제 5 기 (2024년) (2023년) (2022년) K-IFRS K-IFRS K-IFRS 삼일회계법인(감사) 삼일회계법인(감사) 감사받지 아니함 영업수익 1,952,346,475  1,625,748,390  438,240,719  영업비용 12,538,119,752  10,903,884,842  10,990,806,772  영업이익(손실) -10,585,773,277 -9,278,136,452 -10,552,566,053   금융수익 3,708,390,553  979,375,630  625,122,495    금융비용 3,189,977,407  30,105,461,318  14,260,884,063    기타수익 149,155,124  87,220,421  77,399,517    기타비용 334,604,615  975,892  353,598  법인세차감전순이익(손실) -10,252,809,622 -38,317,977,611 -24,111,281,702 법인세비용 - - - 당기순이익(손실) -10,252,809,622 -38,317,977,611 -24,111,281,702 기타포괄손익 -9,281,815 18,527,901  -29,142,937  후속적으로 당기손익으로 　 　 　 재분류되지 않는 기타포괄손익   확정급여제도의재측정요소 -9,281,815 18,527,901  -29,142,937 총포괄손익 -10,262,091,437 -38,299,449,710 -24,140,424,639 주당손익 　 　 　 기본 및 희석 주당손익 -2,453 -13,371 -8,413                                      자 본 변 동 표                                                                                           (단위: 원) 과목 자본금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금 총자본 2021.1.1(기초) 28,140,000  490,075,360  - 49,583,716  567,799,076  (감사받지 아니한 재무제표) 총포괄손익 : 　 　 　 　 　   당기순이익(손실) - - - -17,615,081,658 -17,615,081,658   확정급여의재측정요소 - - - -33,924,484 -33,924,484 소유주와의 거래 : 　 　 　 　 　   유상증자 518,000  999,222,000  - - 999,740,000    주식보상비용 - - 119,267,181  - 119,267,181  2021.12.31(기말) 28,658,000  1,489,297,360  119,267,181  -17,599,422,426 -15,962,199,885 (감사받지 아니한 재무제표) 2022.01.01(기초) 28,658,000  1,489,297,360  119,267,181  -17,599,422,426 -15,962,199,885 (감사받지 아니한 재무제표) 총포괄손익 : 　 　 　 　 　   당기순이익(손실) - - - -24,111,281,702 -24,111,281,702   확정급여의재측정요소 - - - -29,142,937 -29,142,937 소유주와의 거래 : 　 　 　 　 　   무상증자 1,404,242,000  -1,404,242,000 - - -   주식보상비용 - - 542,391,903  - 542,391,903  2022.12.31(기말) 1,432,900,000  85,055,360  661,659,084  -41,739,847,065 -39,560,232,621 (감사받지 아니한 재무제표) 2023.01.01 (전기초) 1,432,900,000  85,055,360  661,659,084  -41,739,847,065 -39,560,232,621 총포괄손익 : 　 　 　 　 　   당기순이익(손실) - - - -38,317,977,611 -38,317,977,611   확정급여의재측정요소 - - - 18,527,901  18,527,901    해외사업환산손익 　 　 　 　 　 소유주와의 거래 : 　 　 　 　 　   주식보상비용 - - 979,193,103  - 979,193,103  2023.12.31(전기말) 1,432,900,000  85,055,360  1,640,852,187  -80,039,296,775 -76,880,489,228 2024.1.1(당기초) 1,432,900,000  85,055,360  1,640,852,187  -80,039,296,775 -76,880,489,228 총포괄손익 : 　 　 　 　 　   당기순이익(손실) - - - -10,252,809,622 -10,252,809,622   확정급여의 재측정요소 - - - -9,281,815 -9,281,815 소유주와의 거래 : 　 　 　 　 　   전환상환우선주 전환 1,202,075,000  101,668,266,748  - - 102,870,341,748    주식보상비용 - - 969,497,331  - 969,497,331  2024.12.31(당기말) 2,634,975,000  101,753,322,108  2,610,349,518  -90,301,388,212 16,697,258,414

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