1.사업현황 -당사는 공장 자동화 산업 분야의 글로벌 선도업체이며, 특히 가공공정 자동화에 필수적인 공작기계 및 자동화 솔루션을 제조 및 판매하고 있습니다. 공장 자동화는 제조 공정의 효율성과 생산성을 향상하기 위해 자동화 기술을 도입하는 분야로, 현대 제조업에서 필수 요소로 자리 잡고 있으며, 특히 최근 숙련공을 포함한 노동인구의 고령화 및 감소, 산업의 지능화, 글로벌 산업의 탈세계화 등에 따라 그 필요성과 수요가 증가하고 있습니다. 공장 자동화 산업은 로봇공학, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 5G 등 첨단 IT 기술과 결합하여 제조 공장의 혁신적인 변화를 이끌고 있으며, 이를 통해 전통적인 기계 중심의 하드웨어 시장은 소프트웨어를 포함한 공장 자동화 솔루션 산업으로 재편되고 있습니다. 이러한 변화는 제조업의 효율성과 생산성을 극대화하는 핵심 동력이 되고 있습니다. 당사는 공장 자동화 산업 중에서 가공 분야에 특화되어 있으며, 주요 사업영역은 공작기계를 중심으로 한 자동화 솔루션 제공 및 고객서비스(유지, 보수, Retrofit 등)입니다. 공작기계는 다양한 전방 산업들에서 고객이 요구하는 정밀한 형상을 가공하는 데 필수적인 역할을 하며, 이로 인해 '기계를 만드는 기계', 'Mother Machine'으로 불리우며, 다른 기계를 제작하는 데 필요한 부품을 생산하는 필수적인 장비로, 그 중요성이 부각됩니다. 또한 자동화 솔루션은 기존 가공 공정의 한계점(효율성 저하, 인력 의존성)을 극복하게 하는 솔루션으로, 제조업계는 고령화, 인건비 상승, 인력난 심화 등의 도전에 직면하며 자동화 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 당사는 1976년 대우중공업 공작기계 사업부로 출발하여 1980년 NC 선반(PUMA 10) 자체 개발, 1981년 NC 공작기계 수출을 시작으로 글로벌 시장에 진출하였습니다. 이후 50년간 축적된 기술력과 경험을 바탕으로 다양한 산업 분야의 제조 기업에 공작기계와 자동화 솔루션을 제공하며 전문성을 구축해왔습니다. 현재 전 세계 66개국에 145개의 세일즈 네트워크를 운영하고 있으며, 2024년 기준으로 누적 29만대 이상의 제품을 공급하는 글로벌 기업으로 자리 잡았습니다. 이러한 기술력과 경험을 기반으로 가공 공정의 전반적인 자동화를 실현하고, 고객 맞춤형 스마트 제조 환경을 지속 제공하고자 하며 더 나아가, 전 가공 공정을 통합하는 Automation Platform 기업으로 도약하여 제조업계의 미래를 선도하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2.매출현황                                                                                           (단위 : 백만원) 사업부문 2024년 2023년 2022년 (제9기) (제8기) (제7기) 제품 2,019,958 2,015,793 2,087,348 (공작기계 및 자동화 솔루션) 상품 87,438 82,975 85,499 (서비스 및 부품 등) 기타 4,613 3,500 3,442 (서비스 및 임대료수익) 매출총계 2,112,009 2,102,268 2,176,289 3.재무현황                                                  [주요 수익성 지표]                                                                                                  (단위: 백만원) 구분 2024년 2023년 2022년 국내 업종평균 매출액 2,112,009 2,102,268 2,176,288 - 매출총이익 681,670 689,301 601,178 - 영업이익 410,475 436,219 361,759 - 법인세차감전계속이익 419,092 405,661 297,830 - 당기순이익 299,122 320,443 224,434 - 매출액 총이익률 32.30% 32.80% 27.60% 20.40% 영업이익률 19.40% 20.70% 16.60% 5.70% 법인세차감전계속사업이익률 19.80% 19.30% 13.70% 6.50% 당기순이익률 14.20% 15.20% 10.30% 5.20%                                               [주요 재무안정성 지표]                                                                                                (단위: 백만원, 배) 구분 2024년말 2023년말 주4) 2022년말 업종평균 자산총계 2,078,346 1,824,778 1,786,335 - 부채총계 883,184 957,057 1,143,145 -  유동부채 596,019 552,198 583,432 　   - 단기차입금 64,199 53,710 67,405 　   - 유동성장기차입금 - - 39,985 　  비유동부채 287,166 404,860 559,713 　   - 장기차입금 254,946 404,654 554,337 　 자본총계 1,195,161 867,721 643,190 - 영업이익 410,475 436,219 361,759 - 당기순이익 299,122 320,443 224,434 - 부채비율 73.90% 110.30% 177.70% 95.20% 총차입금 319,145 458,364 661,727 - 차입금의존도 15.40% 25.10% 37.00% 26.60% 이자비용 19,451 31,440 32,728 - 이자보상배율 21.1             13.9 11.1 - 배당금지급액 117,900 195,000 - - 배당성향 39.40% 60.90% - - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성명 관계 공모전 공모후 매각제한 (회사명) 보유주식 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 기간 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주등 ㈜지엠티홀딩스 최대주주 본인 47,134,224 84.83% 43,807,804 69.39% 21,903,902 34.69% - - 상장 후 9개월 21,903,902 34.69% - - 상장 후 1년 6개월 최대주주등 소계 47,134,224 84.83% 43,807,804 69.39% 43,807,804 69.39% - - - 1% 이상 주주 케이에스덱스터(유) - 5,376,807 9.68% 1,792,269 2.84% 1,792,269 2.84% - - 상장 후 6개월 한국투자제조혁신제1호 - 2,511,311 4.52% - - - - - - - 사모투자합자회사 1% 이상 주주 소계 7,888,118 14.20% 1,792,269 2.84% 1,792,269 2.84% - - - 1% 미만 주주 에스케이에스한국투자제1호 - 179,379 0.32% - - - - - - - 사모투자합자회사 화인케이비기업재무안정제1호 - 358,758 0.65% - - - - - - - 사모투자합자회사 1% 미만 주주 소계 538,137 0.97% - - - - - - - 공모주주 우리사주조합 - - 3,507,400 5.56% 3,507,400 5.56% - - 상장 후 1년 공모주주 - - 14,029,600 22.22% - - 14,029,600 22.22% - 공모주주 소계 - - 17,537,000 27.78% 3,507,400  5.56% 14,029,600 22.22% - 합계 55,560,479 100.00% 63,137,073 100.00% 49,107,473 77.78% 14,029,600 22.22% - 5.요약재무제표 과  목 제9기 제8기 제7기 2024.12.31 현재 2023.12.31 현재 2022.12.31 현재 Ⅰ. 유동자산 1,313,854,302,409 1,135,511,354,496 1,110,984,234,343    1. 현금및현금성자산 281,108,260,456 318,925,350,990 328,752,926,851    2. 단기금융상품 167,497,755,828 145,691,943,461 132,863,754,556    3. 매출채권 297,775,354,248 202,171,993,131 184,090,619,544    4. 기타채권 32,647,145,473 7,867,232,563 4,263,539,851    5. 재고자산 492,896,208,956 443,531,075,025 440,500,470,492    6. 기타유동자산 41,929,577,448 17,323,759,326 20,512,923,049 Ⅱ. 비유동자산 764,491,268,850 689,266,858,403 675,350,598,769    1. 장기투자증권 10,405,590,147 8,154,799,735 3,634,306,226    2. 순확정급여자산 32,955,700,892 - -    3. 유형자산 399,482,564,189 371,129,178,802 352,519,390,877    4. 무형자산 285,430,622,555 281,208,253,135 282,535,142,146    5. 장기매출채권 2,742,878,037 1,846,649,632 3,781,709,833    6. 장기기타채권 - 26,113,500 36,113,500    7. 기타비유동자산 5,223,712,379 5,541,951,374 5,258,934,078    8. 이연법인세자산 13,141,330,556 7,428,816,353 18,944,984,074    9. 사용권자산 15,108,870,095 13,931,095,872 8,640,018,035 자산총계 2,078,345,571,259 1,824,778,212,899 1,786,334,833,112 Ⅰ. 유동부채 596,018,717,968 552,197,510,440 583,432,451,718 Ⅱ. 비유동부채 287,165,745,257 404,859,508,465 559,712,839,878 부채총계 883,184,463,225 957,057,018,905 1,143,145,291,596 Ⅰ. 지배기업 소유주 지분 1,195,161,108,034 867,721,193,994 643,189,541,516    1. 자본금 27,780,239,500 26,884,105,000 26,884,105,000    2. 자본잉여금 122,763,362,424 40,326,157,500 40,326,157,500    3. 기타자본항목 6,838,745,594 5,860,029,216 5,860,029,216    4. 기타포괄손익누계액 74,606,623,375 24,985,361,537 19,289,376,023    5. 이익잉여금 963,172,137,141 769,665,540,741 550,829,873,777 Ⅱ. 비지배지분 - - - 자본총계 1,195,161,108,034 867,721,193,994 643,189,541,516 구 분 (2024.01.01~ (2023.01.01~ (2022.01.01~ 2024.12.31) 2023.12.31) 2022.12.31) 매출액 2,112,009,262,626 2,102,268,354,409  2,176,288,123,055 영업이익 410,475,062,605 436,218,755,229  361,758,549,075 당기순이익 299,121,833,485 320,443,456,205  224,433,878,758 지배기업 소유주지분 299,121,833,485 320,443,456,205  224,433,878,758 비지배지분 - -  - 기본주당이익 5,578 5,960  4,174 희석주당이익 5,578 5,960  4,174 6.동종업체와의 재무정보 비교                              [동사 및 비교기업 2024년 기준 요약 재무현황]                                                                                                       (단위: 백만원) 구 분 ㈜디엔솔루션즈 DMG Mori Aktiengesellschaft Okuma Corp. Fanuc Corporation 엘에스일렉트릭㈜ [유동자산] 1,313,854 2,380,650 1,731,823 9,992,485 2,730,128 [비유동자산] 764,491 1,341,486 1,046,498 7,958,216 1,263,560 자산총계 2,078,346 3,722,136 2,778,321 17,950,701 3,993,688 [유동부채] 596,019 1,429,074 403,876 1,510,945 1,614,009 [비유동부채] 287,166 190,196 150,417 478,485 534,808 부채총계 883,184 1,619,271 554,293 1,989,430 2,148,817 [자본금] 27,780 304,701 168,566 646,302 150,000 자본총계 1,195,161 2,102,866 2,224,028 15,961,271 1,844,871 (지배지분) 자본총계 1,195,161 2,067,771 2,132,065  15,819,048 1,823,462 매출액 2,112,009 2,358,802 1,887,794  7,056,689 3,192,291 영업이익(영업손실) 410,475 219,075 155,492  1,305,450 269,820 (지배지분) 당기순이익 299,122 26,906 124,187  1,238,922 176,084

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재 무 상 태 표                                제 9 기      기말    2024년 12월 31일 현재                                제 8 기      기말    2023년 12월 31일 현재                                제 7 기      기말    2022년 12월 31일 현재                                                                                         (단위 : 원) 과                        목 제 9 기말 제 8 기말 제 7 기말 자                         산 　 　 　 Ⅰ. 유동자산 763,638,562,367 705,280,387,023 663,627,037,557    1. 현금및현금성자산 252,612,343,754 289,007,671,429 281,816,441,166    2. 단기금융상품 2,500,000,000 - -    3. 매출채권 263,861,461,871 163,853,799,951 93,342,411,697    4. 기타채권 3,058,563,587 3,253,122,210 4,264,264,939    6. 재고자산 225,416,659,803 238,173,420,582 274,256,231,114    7. 기타유동자산 16,189,533,352 10,992,372,851 9,947,688,641 Ⅱ. 비유동자산 1,071,029,000,072 948,585,570,249 926,212,533,881    1. 장기투자증권 6,588,083,218 4,585,408,270 269,786,121    2. 종속기업투자 420,262,626,843 355,772,647,147 336,719,567,018    3. 순확정급여자산 33,456,827,758 - -    4. 유형자산 341,331,534,357 321,610,841,395 325,107,106,019    5. 무형자산 258,503,214,749 256,004,178,654 257,460,281,472    6. 장기매출채권 328,188,200 568,468,000 1,803,745,363    7. 장기기타채권 - 26,113,500 36,113,500    8. 기타비유동자산 3,964,023,528 4,759,845,250 4,531,944,969    9. 사용권자산 6,594,501,419 5,258,068,033 283,989,419 자     산        총     계 1,834,667,562,439 1,653,865,957,272 1,589,839,571,438 부                        채 　 　 　 Ⅰ. 유동부채 415,016,096,807 401,802,342,187 408,443,245,540    1. 매입채무 170,243,935,986 180,125,174,094 170,574,186,653    2. 기타채무 121,709,668,192 123,072,872,026 106,491,779,079    3. 단기차입금 2,174,168,220 12,613,928,414 692,858,911    4. 유동성장기차입금 - - 39,985,225,063    5. 파생상품부채 - - 1,699,673,336    6. 당기법인세부채 78,957,529,731 38,934,694,862 41,347,458,461    7. 충당부채 9,938,361,260 10,800,428,981 12,519,729,624    8. 유동성리스부채 1,203,960,393 1,104,885,232 265,427,316    9. 기타유동부채 30,788,473,025 35,150,358,578 34,866,907,097 Ⅱ. 비유동부채 224,490,357,598 384,342,421,091 538,206,784,382    1. 장기차입금 199,925,600,235 392,525,576,075 554,337,095,519    2. 순확정급여부채 - -33,101,373,489 -34,419,077,152    3. 이연법인세부채 10,576,725,025 14,239,188,052 11,803,922,308    4. 비유동충당부채 - 569,266,993 559,509,896    5. 비유동성리스부채 5,355,227,133 3,945,148,061 7,739,035    6. 기타비유동부채 8,632,805,205 6,164,615,399 5,917,594,776 부     채        총     계 639,506,454,405 786,144,763,278 946,650,029,922 자                        본 　 　 　 Ⅰ. 자본금 27,780,239,500 26,884,105,000 26,884,105,000 Ⅱ. 자본잉여금 122,763,362,424 40,326,157,500 40,326,157,500 Ⅲ. 기타자본항목 6,838,745,594 5,860,029,216 5,860,029,216 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 74,606,623,375 24,985,361,537 19,289,376,023 Ⅴ. 이익잉여금 963,172,137,141 769,665,540,741 550,829,873,777 자     본        총     계 1,195,161,108,034 867,721,193,994 643,189,541,516 부  채  와  자  본  총  계 1,834,667,562,439 1,653,865,957,272 1,589,839,571,438                                       손 익 계 산 서                      제 9 기      2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지                                                                                           (단위 : 원) 과   목 제 9 기 제 8 기 제 7 기 Ⅰ. 매출액 1,786,721,169,705 1,792,298,166,312 1,827,987,248,683 Ⅱ. 매출원가 1,236,350,364,889 1,226,377,424,346 1,337,805,493,134 Ⅲ. 매출총이익 550,370,804,816 565,920,741,966 490,181,755,549     판매비와관리비 179,353,836,053 174,478,131,534 162,098,005,728 Ⅳ. 영업이익 371,016,968,763 391,442,610,432 328,083,749,821     금융수익 45,376,912,585 38,507,232,045 29,686,373,627     금융비용 30,026,850,500 58,888,541,143 88,765,186,596     기타영업외수익 707,397,731 1,516,886,361 2,964,232,500     기타영업외비용 6,367,974,034 11,660,310,201 5,898,278,776     지분법이익 20,674,919,508 29,192,868,385 17,347,120,342 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 401,381,374,053 390,110,745,879 283,418,010,918     법인세비용 102,259,540,568 69,667,289,674 58,984,132,160 Ⅵ. 당기기순이익 299,121,833,485 320,443,456,205 224,433,878,758 Ⅶ. 주당이익 　 　 　    기본주당이익 5,578 5,960 4,174    희석주당이익 5,578 5,960 4,174                                       자 본 변 동 표                                                                                            (단위: 원) 과                        목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총   계 2022.01.01 26,884,105,000 40,326,157,500 5,860,029,216 317,304,501,053 403,579,821,491  총포괄손익 : 　 　 　 　 　   당기순이익 - - - 224,433,878,758 224,433,878,758   확정급여제도의 재측정요소 - - - 9,091,493,966 9,091,493,966   지분법자본변동 - - - - 5,879,367,954   현금흐름위험회피 파생상품평가손익 - - - - 204,979,347 소                        계 - - - 233,525,372,724 239,609,720,025 2022.12.31 26,884,105,000 40,326,157,500 5,860,029,216 550,829,873,777 643,189,541,516 2023.01.01 26,884,105,000 40,326,157,500 5,860,029,216 550,829,873,777 643,189,541,516  총포괄손익 : 　 　 　 　 　   당기순이익 - - - 320,443,456,205  320,443,456,205    확정급여제도의 재측정요소 - - - -6,607,789,241 -6,607,789,241   지분법자본변동 - - - - 5,695,985,514   자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : 　 　 　 　 　   배당금의 지급 - - - -95,000,000,000 -95,000,000,000 2023.12.31 26,884,105,000  40,326,157,500  5,860,029,216  769,665,540,741  867,721,193,994  2024.01.01 26,884,105,000 40,326,157,500 5,860,029,216 769,665,540,741 867,721,193,994  총포괄손익 : 　 　 　 　 　   당기순이익 - - - 299,121,833,485 299,121,833,485   확정급여제도의 재측정요소 - - - -5,615,237,085 -5,615,237,085   지분법자본변동 - - - - 49,621,261,838 소                        계 - - - 293,506,596,400 343,127,858,238  자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 : 　 　 　 　 　   유상증자 896,134,500 82,437,204,924 - - 83,333,339,424   주식선택권의 지급 - - 978,716,378 - 978,716,378   배당금의 지급 - - - -100,000,000,000 -100,000,000,000 소                        계 896,134,500 82,437,204,924 978,716,378 -100,000,000,000 -15,687,944,198 2024.12.31 27,780,239,500 122,763,362,424 6,838,745,594 963,172,137,141 1,195,161,108,034

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